昆明市社会福利院2021年预算公开目录

第一部分 昆明市社会福利院2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市社会福利院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

昆明市社会福利院

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是市民政局直属的社会福利事业单位，主要承担着昆明市特困人员的集中供养对象及昆明市儿童福利院转来安置的18岁以上残障孤儿的供养任务,以及昆明市高龄、低收入失能老人的基本养老服务。充分履行着“上为政府分忧，下为百姓解愁”的职能,为民政部第二批标准化试点单位（民函[2014]116号），民政部养老机构信息化建设试点单位（民函[2014]325号），国家面向养老机构远程医疗服务试点单位（发改高技[2014]1358号），国家级服务业标准化试点单位（国标委服务[2017]137号），昆明市医养结合试点四龙头单位之一（昆政办[2017]11号）。

全院设置养老床位850个，其中特困人员床位500张。目前，在院休养人员786人，年龄最大者103岁，最小者仅18岁，90%以上因肢体残疾或精神残疾导致生活不能自理，是云南省目前规模最大、收住各类休养人员最多，集生活护理、医疗、康复、饮食、娱乐、休闲等全方位服务的一个社会福利机构。

（二）机构设置情况

本院2021年度机构设置1个，有业务科室8个、管理职能科室5个、后勤保障科室2个。单位具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计准则制度》、“收支两条线”等国家有关财务制度，取得的本级收入全部上缴财政。

二、预算单位基本情况

本院是全额拨款事业单位，编制2021年部门预算单位共1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：事业编制108人。在职实有84人，其中：财政全额补助84人。

离退休人员78人，其中：离休2人，退休 76人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   本院2021年收入预算4683.62万元，其中：一般公共预算收入2922.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，纳入财政专户管理非税收入1761万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元，上级转移支付收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年本院财政拨款收入4683.62万元，其中：本年收入4683.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2922.62万元，纳入财政专户管理的非税收入1761万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4683.62万元，其中：基本支出2241.22万元，含：人员经费2117.6万元、公用经费123.63万元；项目支出2442.4万元，其中：市本级支出2442.4万元、对下转移支付0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额148.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额13.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2081005，社会福利事业单位，金额4201.22万元，主要用于社会福利院特困人员的集中供养及昆明市儿童福利院转来安置的18岁以上残障孤儿的供养支出。

2101102，事业单位医疗，金额102.2万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

2101103，公务员医疗补助，金额80.18万元，主要用于行政事业单位的公务员医疗统筹支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额6.59万元，主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。

2210201，住房公积金，金额131万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  本院2021年本级财力支出共4683.62万元，其中：基本支出2241.22万元，项目支出2442.4万元。

30101，基本工资，金额283.65万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额170.25万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额186.64万元，主要用于单位按照规定发放文明单位奖励及年终一个月奖励工资。

30106，绩效工资，金额445万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30107，绩效工资，金额588.22万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额148.48万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的基本养老保险。

30109，职业年金缴费，金额13.95万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例安排的职业年金。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额102.2万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的医疗保险。

30111，公务员医疗补助缴费，金额41.59万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的公务员医疗统筹。

30112，其他社会保障缴费，金额12.66万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工伤统筹、失业保险和重特病医疗统筹。

30113，住房公积金，金额131万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的住房公积金。

30201，办公费，金额114.5万元，主要用于机关事业单位购买日常办公用品支出、订购书报杂志支出、印刷费、咨询费、手续费、招待费、一般办公设备耗材购置费及饮用水费等。

30205，水费，金额3.05万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房水费、污水处理费、绿化卫生用水费等。

30206，电费，金额44.7万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房电费、办公设备电费。

30207，邮电费，金额8.38万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮寄费及电话费等。

30209，物业管理费，金额212.16万元，主要用于机关事业单位的保洁费、院内日常绿化养护等物业管理费。

30211，差旅费，金额16.6万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费，金额141.28万元，主要用于机关事业单位的维修、维护费等。

30215，会议费，纳入财政专户管理的非税收入，金额4.00万元，主要用于机关事业单位的会议费。

30216，培训费，金额24.52万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30217，公务接待费，纳入财政专户管理的非税收入，金额3.00万元，主要用于机关事业单位的公务接待费。

30226，劳务费，金额831万元，主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

30228，工会经费，金额5.67万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工会经费。

30229，福利费，金额24.9万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额7.08万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额83万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额168.41万元，主要用于本院按照规定发放的机关事业单位职工遗属生活补助费和离退休人员生活补助。

30306，救济费，金额442.8万元，主要用于本院民政收养人员补助费。

30307，医疗费补助，金额41.76万元，主要用于本院按国家规定比例提取的退休公务员医疗统筹、重特病医疗统筹。

  31013，公务用车购置，金额18万元，主要用于机关事业单位公务用车购置。

五、市对下专项转移支付情况

2021年本院无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金253.97万元。其中：一般公共预算资金235.97万元，财政专户管理资金18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.08万元，与上年预算数相比增加18万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会福利院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是2020年及2021年本院均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市社会福利院2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是本院为二级预算单位，2020年及2021年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

昆明市社会福利院2021年公务用车购置及运行维护费为25.08万元，与上年预算数相比增加18万元。其中：公务用车购置费18万元，与上年预算数相比增加18万元；公务用车运行维护费7.08万元，与上年预算数相比无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民政收养三无人员日常生活照料专项经费

本院现有民政对象455人,90%为失能人员，按《昆明市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（昆政发[2018]32号）规定，全年需民政收养三无人员日常生活照料费499.00万元。以保证民政收养人员的日常照料，专款专用，紧紧围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，给老人以温暖，努力让每一位入住老人健康、快乐的安享晚年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）运行经费安排变化情况及原因说明

    本院2021年商品和服务支出（公用经费支出）安排123.63万元，主要用于办公经费、水电费、培训费、维修维护费等开支，以保证机构正常运转。商品和服务支出（公用经费支出）与上年对比，减少0.45万元，原因是2021年本院新增入职人员5人，同时项目支出（本级财力安排）比去年减少了188.45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市社会福利院国有资产总额8068.02万元，其中：流动资产1177.02万元，固定资产6891万元。

在固定资产中，房屋构筑物6420.93万元，其他固定资产470.07万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

  （一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市社会福利院基本支出2241.22万元，与上年对比增加86.68万元，增加原因主要是：

本院近年来在不断发展，入住的休养人员在不断增加，日常运行经费增高，2021年新增入职人员5人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市社会福利院项目支出2442.4万元，与上年对比增加230.36万元，增加原因主要是：

本院2021年新增车辆购置经费18万元，新增2021年部分目标管理绩效考核奖214万元。