一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市社会福利院福利医院成立于2006年，地处五华区黄土坡海屯路4号（小屯立交桥旁），是昆明市民政局直属财政全额拨款事业单位，同昆明市社会福利院共同管理。全院职责是为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。福利医院现为二级非营利性综合医院、省市级医疗保险定点医疗机构。编制床位150张。为社会提供内科、外科、关怀科、中西医结合、康复科、老年病、精神卫生等门诊、住院等医疗服务。

（二）机构设置情况

我院2019年度机构设置1个，有业务科室7个、管理职能科室5个、后勤保障科室2个。我单位具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《事业单位会计制度》（财预字〔1997〕288号文件）、（财会〔2013〕23号）、和“收支两条线”等国家有关财务制度，取得的本级收入全部上缴财政。

二、预算单位基本情况

   昆明市社会福利院福利医院，是全额拨款事业单位。我单位编制2019年部门预算单位共1个，在职人员编制80人，其中：事业编制80人，在职在编实有60人，车辆编制9辆，实有车辆0辆，由福利院购置救护车1辆，提供给福利医院使用，我单位车辆不在改革范围内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入24833345.40元，其中：一般公共预算收入10833345.40元，纳入财政专户管理非税收入14000000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年我单位财政拨款收入24833345.40元，其中：本年收入24833345.40元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入10833345.40元，纳入财政专户管理非税收入14000000元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出24833345.40元，其中：基本支出9363085.40元，含：工资福利支出（人员支出）8626813.40元、对个人和家庭的补助支出0元、商品及服务支出（公用经费支出）736272.00元；项目支出15470260.00元。

五、“三公”经费安排情况说明

我单位为独立编制预算、决算的单户机构，2019年公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23600元，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出23600元，福利医院实有车辆0辆，由福利院购置救护车1辆，提供给福利医院使用，我单位车辆不在改革范围内。（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出23600元），公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，其中，公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加0万元。我单位2019年部门预算财政拨款均为一般公共预算财政拨款，所填报“公务用车运行费”23600元为一般公共预算财政拨款。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金1090260元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年我单位财政拨款收入基本支出9363085.40元，与上年对比减少941398元，减少原因为2018年编制预算时严格按照预算编制要求，编制人数为上报预算时的在职实有人数，比以往年有所减少。2018年新招聘人员6人。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年我单位财政拨款收入项目支出15470260元，与上年对比减少5674740元，原因为我单位固定资产购置总额减少，2019年购置新增固定资产1090260元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）运行经费安排

    我单位2019年商品及服务支出（公用经费支出）安排736272元，主要用于办公经费、水电费、培训费、维修维护费等开支，以保证机构正常运转。